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差旅费管理规定

供稿单位:财务处   查看人次:2048   发布日期:2019-08-01    分享到:
第一章 总 则
       第一条 为加强和规范学院国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费制度建设,根据《澳门省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》(冀发〔2014〕10号)和《澳门省省级机关差旅费管理办法》等有关规定,结合威尼l斯人实际,制定本规定。
       第二条 本办法适用于学院所有人员。
       第三条 差旅费是指工作人员临时到邢台市区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
       第四条 职工出差需事前审批(审批单见附件1)。要从严控制出差人数和天数,控制差旅费规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁无实质内容的学习交流和考察调研。一般职工出差预算支出1500元以下的由部门负责人批准,预算支出1500元至2500元的报主管院领导批准,预算支出2500元以上的报学院主要领导批准;中层干部出差报学院主要领导批准。
       第五条 学院差旅费开支标准,根据上级文件规定适时调整。
       第二章 城市间交通费
       第六条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市间交通费用。
       第七条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具的等级见下表:
       第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。
       第九条 如需乘飞机,需由学院主要领导审批后,方可乘坐;乘坐飞机费用不超过火车、轮船等规定标准时,按外出审批程序审批后可乘坐飞机;乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
       第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。
       第三章 住宿费
       第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。
       第十二条 住宿费执行《澳门省财政厅关于调整省级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(冀财行[2015]114号)规定标准(见附件2)。
       第十三条 除学院领导及正高职称人员外,共同出差时,同性2人应合住一个标准房间。
       第十四条 出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。院领导及正高职称人员执行厅局级住宿标准。
       第四章 伙食补助费
       第十五条 伙食补助费是指对工作人员因公出差给予的伙食补助费用。
       第十六条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,每人每天补助100元。
       第十七条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,应当向接待单位交纳伙食费。
       第五章 市内交通费
       第十八条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
       第十九条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元按规定包干使用。乘公车或私车公用外出的不报销市内交通费。
       第二十条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
       第六章 报销管理
       第二十一条 出差人员应当严格按规定开支差旅费,不得虚列支出套取资金,报账时凭事前审批单与相关票据报账。
       第二十二条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
       住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。
       伙食补助费、市内交通费按规定标准报销。
       未按规定标准开支差旅费的,超支部分由个人自理。
       第二十三条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
       住宿费、机票支出等按规定以公务卡方式结算。
       第二十四条 对未经批准出差,以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
       实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。但以下情况可以按规定标准报销城市间交通费、发放伙食补助和市内交通费:
       (1)受邀参加学术会议、研讨会、评审会、座谈会等有对方负担住宿费有效证明的,与其他单位开展教学科研合作,对方提供住宿有效证明的;
       (2)开展野外调研、社会调查、学生实习等工作,住在不收取住宿费或不能取得住宿费发票,由师生提供住宿情况证明的;
       (3)若有合理出差时间内的城市间往返交通工具票据,或提供有效证明材料并经主管院领导签字确认的;
       (4)参加各类会议、培训由会议(培训)方提供住宿,有会议(培训)费、在会议(培训)通知中注明或由会议(培训)方出具书面证明的。
       第七章监督问责
       第二十五条 各部门应加强对本部门工作人员出差活动和经费报销的内控管理,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员将进行严肃处理。
       第二十六条 学院纪检审计部门负责对差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括:
       (一)出差活动是否按规定履行审批手续;
       (二)差旅费开支范围和开支标准是否符合规定;
       (三)差旅费报销是否符合规定;
       (四)差旅费管理和使用的其他情况。
       第二十七条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。
       第二十八条 违反本办法规定,有下列行为之一的,依照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)追究相关部门负责人和人员的责任:
       (一)无审批出差或差旅审批控制不严;
       (二)虚报冒领差旅费;
       (三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准;
       (四)不按规定报销差旅费;
       (五)转嫁差旅费;
       (六)其他违反本办法的行为。
       有前款所列行为之一的,违规资金应予追回,并视情况予以通报。对直接责任人和相关负责人,报请学院按规定给予行政处分。涉嫌违法的,移交司法机关处理。
       第八章附 则
       第二十九条 工作人员外出参加收取会议费(培训费)的会议、培训,学院不再报销会议期间的伙食补助费;往返会议、培训地点的差旅费按照规定报销。
       第三十条 到常驻地以外实(见)习、工作锻炼、支援工作、带学生实习、参加各种比赛以及参加各种工作队的人员,在途期间的差旅费按照本办法规定执行。在外地工作期间每天的伙食补助费,省外按50元,省内按25元补助,不再报销住宿费和市内交通费。受邀外出参加专家评审、项目论证、专家讲座、技术服务、培训讲课等,需报销差旅费的由学院主要领导审批,并由负责财务的学院领导审核。援藏、援疆干部的生活待遇按照有关规定执行。学院有其他文件规定的从其规定。
       第三十一条 未按规定等级乘坐交通工具和超标准住宿的,超支部分由个人自理。
       第三十二条 本办法自2017年1月1日起实行,其他有关差旅费管理规定与本办法规定不一致的,以本办法规定为准。
       第三十三条 本规定由财务处负责解释。
发布人:孟小欣
审核人:罗根强
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